ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Kod: OZRDNDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 168 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 436 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -83 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -143 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %22.8 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-53.97 |
| Net Kar Büyümesi | %32.46 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 |
| Net Borç < 0 | -74 MN |
| UVY Oranı < %50 | %4.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
7/9
|
3/5
|
3/12
|
4/12
|
10/12
|
10/12
|
2/12
|
9/12
|
1/12
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
168 bps
|
-425 bps
|
2181 bps
|
-4438 bps
|
3614 bps
|
-2700 bps
|
-124 bps
|
-983 bps
|
1412 bps
|
-424 bps
|
-162 bps
|
-934 bps
|
195 bps
|
757 bps
|
-444 bps
|
890 bps
|
-192 bps
|
|||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
436 bps
|
-1049 bps
|
1697 bps
|
-3832 bps
|
2613 bps
|
-1881 bps
|
-490 bps
|
1132 bps
|
-1772 bps
|
-499 bps
|
-628 bps
|
-1577 bps
|
300 bps
|
864 bps
|
-816 bps
|
1262 bps
|
-38 bps
|
|||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-83 bps
|
35 bps
|
1214 bps
|
-2398 bps
|
445 bps
|
615 bps
|
-2987 bps
|
-4838 bps
|
3599 bps
|
1754 bps
|
-677 bps
|
-1103 bps
|
1292 bps
|
347 bps
|
-1455 bps
|
2355 bps
|
-736 bps
|
|||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-143 bps
|
69 bps
|
785 bps
|
-1245 bps
|
137 bps
|
256 bps
|
-1755 bps
|
-276 bps
|
-954 bps
|
739 bps
|
-974 bps
|
-1539 bps
|
1744 bps
|
665 bps
|
-1967 bps
|
2914 bps
|
-1325 bps
|
|||||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %22.8 | %-16.08 | %-27.72 | %81.49 | %-19.41 | %-16.59 | %-46.38 | %279.18 | %-67.92 | %-21.79 | %-24.48 | %8.68 | %44.21 | %65.08 | %-27.14 | %24.11 | %-45.01 | |||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-53.97 | %-266.15 | %-118.93 | %-198.13 | %-1690.6 | %-105.99 | %-58.08 | %665.07 | %-87.63 | %-33.32 | %-51.99 | %-43.26 | %58.66 | %131.87 | %-47.28 | %116.82 | %-46.21 | |||||||||||||||||||||
| Net Kar Büyümesi | %32.46 | %-18.74 | %-65.79 | %-4554.9 | %-121.54 | %-69.68 | %-125.61 | %11.75 | %-32.52 | %69.24 | %-72.65 | %-46.68 | %257.72 | %174.08 | %-80.66 | %-756.52 | %-156.97 | |||||||||||||||||||||
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 | %-3.33 | %-4.14 | %-11.21 | %0.17 | %-1.1 | %-3.77 | %33.98 | %6.23 | %21.43 | %48.03 | %233.65 | %3.65 | %15.36 | %39.73 | %11.15 | %3.23 | %33.71 | %-3.91 | |||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 4 | 3.84 | 3.71 | 3.85 | 4.47 | 3.8 | 3.39 | 4.05 | 3.4 | 2.19 | 1.56 | 1.7 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.27 | 0.98 | 1.01 | 0.86 | |||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 | %19.79 | %19.78 | %18.12 | %16.13 | %18.67 | %21.27 | %21.08 | %29.87 | %41.12 | %58.04 | %54.64 | %57.8 | %57.09 | %60.11 | %65.16 | %67.08 | %68.89 | %76.19 | |||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | -74 MN | -72 MN | -69 MN | -75 MN | -79 MN | -73 MN | -89 MN | -81 MN | -69 MN | -62 MN | -75 MN | 42 MN | 24 MN | 20 MN | 18 MN | 28 MN | 32 MN | 34 MN | 38 MN | |||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %4.48 | %3.59 | %2.98 | %2.07 | %1.72 | %1.66 | %1.3 | %5.24 | %6.95 | %9.77 | %9.22 | %16.05 | %17.36 | %16.48 | %17.29 | %22.6 | %24.19 | %26.15 | %28.62 |
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Kod: OZRDNDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -23 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -48 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -23 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -550 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %56.03 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %115.61 |
| Net Kar Büyümesi | %59.38 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 |
| Net Borç < 0 | -74 MN |
| UVY Oranı < %50 | %4.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
4/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
3/12
|
7/11
|
4/7
|
4/11
|
5/11
|
5/7
|
6/11
|
4/7
|
6/11
|
3/4
|
3/4
|
3/4
|
3/4
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-23 bps
|
-194 bps
|
250 bps
|
-940 bps
|
575 bps
|
-1228 bps
|
-92 bps
|
15 bps
|
145 bps
|
-186 bps
|
779 bps
|
-35 bps
|
-172 bps
|
-486 bps
|
686 bps
|
233 bps
|
-14 bps
|
493 bps
|
27 bps
|
258 bps
|
678 bps
|
-484 bps
|
-880 bps
|
-146 bps
|
792 bps
|
195 bps
|
19 bps
|
-183 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-48 bps
|
-479 bps
|
-99 bps
|
-874 bps
|
426 bps
|
-856 bps
|
-944 bps
|
-212 bps
|
-253 bps
|
-219 bps
|
1526 bps
|
-230 bps
|
-391 bps
|
-822 bps
|
765 bps
|
220 bps
|
-73 bps
|
699 bps
|
84 bps
|
144 bps
|
1275 bps
|
-434 bps
|
-1122 bps
|
-116 bps
|
823 bps
|
-196 bps
|
123 bps
|
-17 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-23 bps
|
16 bps
|
-15 bps
|
-598 bps
|
209 bps
|
280 bps
|
-3546 bps
|
-262 bps
|
566 bps
|
770 bps
|
1120 bps
|
-863 bps
|
-340 bps
|
-574 bps
|
1332 bps
|
19 bps
|
-116 bps
|
1304 bps
|
-477 bps
|
306 bps
|
730 bps
|
-38 bps
|
-1916 bps
|
-15 bps
|
452 bps
|
-1395 bps
|
1394 bps
|
-51 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-550 bps
|
-381 bps
|
1305 bps
|
-1279 bps
|
25 bps
|
-117 bps
|
-5921 bps
|
-29 bps
|
1418 bps
|
2285 bps
|
36 bps
|
-2178 bps
|
215 bps
|
942 bps
|
-452 bps
|
873 bps
|
389 bps
|
2545 bps
|
-927 bps
|
||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %56.03 | %83.92 | %-76.34 | %48.68 | %36.65 | %83.41 | %-82.91 | %46.79 | %14.08 | %78.21 | %-61.28 | %394.2 | %39.33 | %108.68 | %-53.59 | %47.46 | %40.35 | %124.11 | %-70.23 | %118 | %-32.7 | %95.56 | %-48.58 | %108.18 | %-29.94 | %108.64 | %-35.58 | %112.81 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %115.61 | %-166.15 | %-81.53 | %-49.39 | %101.3 | %-5.99 | %-88.89 | %36.08 | %4.95 | %66.68 | %-29.49 | %339.67 | %17.38 | %56.74 | %-39.59 | %61.48 | %36.08 | %216.82 | %-68.67 | %139.52 | %428.03 | %-41.26 | %-81.7 | %95.19 | %25.77 | %75.45 | %-28.43 | %109.57 | |||
| Net Kar Büyümesi | %59.38 | %81.26 | %-76 | %235.1 | %-5.01 | %30.32 | %-106.4 | %33.28 | %42.42 | %169.24 | %50.91 | %52.87 | %9.51 | %53.32 | %20.67 | %50.91 | %22.81 | %-656.52 | %-209.07 | %-209.33 | %-85.32 | %103.86 | %-145.15 | %105.13 | %24.32 | %-38.49 | %117.8 | %95.76 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 | %-3.33 | %-4.14 | %-11.21 | %0.17 | %-1.1 | %-3.77 | %33.98 | %6.23 | %21.43 | %48.03 | %233.65 | %3.65 | %15.36 | %39.73 | %11.15 | %3.23 | %33.71 | %-3.91 | ||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 4 | 3.84 | 3.71 | 3.85 | 4.47 | 3.8 | 3.39 | 4.05 | 3.4 | 2.19 | 1.56 | 1.7 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.27 | 0.98 | 1.01 | 0.86 | ||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 | %19.79 | %19.78 | %18.12 | %16.13 | %18.67 | %21.27 | %21.08 | %29.87 | %41.12 | %58.04 | %54.64 | %57.8 | %57.09 | %60.11 | %65.16 | %67.08 | %68.89 | %76.19 | ||||||||||||
| Net Borç < 0 | -74 MN | -72 MN | -69 MN | -75 MN | -79 MN | -73 MN | -89 MN | -81 MN | -69 MN | -62 MN | -75 MN | 42 MN | 24 MN | 20 MN | 18 MN | 28 MN | 32 MN | 34 MN | 38 MN | ||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %4.48 | %3.59 | %2.98 | %2.07 | %1.72 | %1.66 | %1.3 | %5.24 | %6.95 | %9.77 | %9.22 | %16.05 | %17.36 | %16.48 | %17.29 | %22.6 | %24.19 | %26.15 | %28.62 |
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Kod: OZRDNDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -441 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -506 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -212 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -515 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %6.73 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %1095.77 |
| Net Kar Büyümesi | %24.45 |
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 4 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 |
| Net Borç < 0 | -74 MN |
| UVY Oranı < %50 | %4.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
11/12
|
12/12
|
11/12
|
3/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
6/10
|
6/10
|
1/10
|
3/10
|
8/10
|
7/10
|
6/10
|
9/10
|
3/4
|
||||||||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-441 bps
|
216 bps
|
-380 bps
|
-1271 bps
|
31 bps
|
-415 bps
|
-29 bps
|
15 bps
|
221 bps
|
16 bps
|
466 bps
|
-89 bps
|
-85 bps
|
-176 bps
|
378 bps
|
338 bps
|
16 bps
|
379 bps
|
6 bps
|
756 bps
|
0 bps
|
180 bps
|
0 bps
|
-858 bps
|
0 bps
|
-505 bps
|
0 bps
|
115 bps
|
0 bps
|
531 bps
|
0 bps
|
277 bps
|
0 bps
|
100 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-506 bps
|
-115 bps
|
-386 bps
|
-1267 bps
|
194 bps
|
-708 bps
|
-468 bps
|
-212 bps
|
-95 bps
|
116 bps
|
802 bps
|
-176 bps
|
-283 bps
|
-420 bps
|
430 bps
|
436 bps
|
8 bps
|
468 bps
|
19 bps
|
871 bps
|
0 bps
|
548 bps
|
0 bps
|
-944 bps
|
0 bps
|
-612 bps
|
0 bps
|
312 bps
|
0 bps
|
395 bps
|
0 bps
|
-133 bps
|
0 bps
|
76 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-212 bps
|
-169 bps
|
-34 bps
|
-1664 bps
|
-815 bps
|
-881 bps
|
-295 bps
|
-262 bps
|
710 bps
|
813 bps
|
69 bps
|
73 bps
|
-118 bps
|
-241 bps
|
704 bps
|
185 bps
|
-27 bps
|
682 bps
|
-109 bps
|
630 bps
|
0 bps
|
406 bps
|
0 bps
|
-994 bps
|
0 bps
|
-960 bps
|
0 bps
|
725 bps
|
0 bps
|
-288 bps
|
0 bps
|
-746 bps
|
0 bps
|
789 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-515 bps
|
-243 bps
|
-64 bps
|
-2710 bps
|
-1503 bps
|
-2719 bps
|
-2648 bps
|
-1664 bps
|
2375 bps
|
3498 bps
|
1731 bps
|
-4052 bps
|
-72 bps
|
-1285 bps
|
3503 bps
|
-2187 bps
|
2961 bps
|
3257 bps
|
-529 bps
|
|||||||||||||||||||
| Satışlar Büyümesi | %6.73 | %-2.61 | %-3.17 | %-14.76 | %4.3 | %-14.3 | %-16.42 | %46.79 | %5.36 | %43.7 | %156.96 | %-19.26 | %12.52 | %18.97 | %24.85 | %-6.56 | %22.28 | %-6.88 | %29.77 | %26.3 | %0 | %16.16 | %0 | %-2.74 | %0 | %3.38 | %0 | %19.42 | %0 | %22.13 | %0 | %14.45 | %0 | %121.52 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %1095.77 | %-173.64 | %-85.93 | %-77.61 | %17.61 | %-41.5 | %-30.89 | %36.08 | %2.03 | %49.45 | %255.68 | %-25.52 | %0.02 | %2.14 | %46.04 | %12.83 | %22.74 | %19.94 | %31.33 | %176.28 | %0 | %357.77 | %0 | %-83.98 | %0 | %-32.94 | %0 | %45.45 | %0 | %68.77 | %0 | %1.39 | %0 | %136.89 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %24.45 | %12.2 | %-0.11 | %-255.58 | %-56.25 | %-47.35 | %-25.96 | %33.28 | %40.46 | %132.29 | %171.14 | %-14.27 | %2.29 | %0.3 | %130.37 | %20.07 | %17.34 | %-8902.08 | %-109.07 | %-124.46 | %0 | %-34.37 | %0 | %-1609.47 | %0 | %-93.9 | %0 | %313.05 | %0 | %-38.26 | %0 | %-49.77 | %0 | %445.24 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-4.76 | %-3.33 | %-4.14 | %-11.21 | %0.17 | %-1.1 | %-3.77 | %33.98 | %6.23 | %21.43 | %48.03 | %233.65 | %3.65 | %15.36 | %39.73 | %11.15 | %3.23 | %33.71 | %-3.91 | |||||||||||||||||||
| Cari Oran > 1 | 4 | 3.84 | 3.71 | 3.85 | 4.47 | 3.8 | 3.39 | 4.05 | 3.4 | 2.19 | 1.56 | 1.7 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.27 | 0.98 | 1.01 | 0.86 | |||||||||||||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.81 | %19.79 | %19.78 | %18.12 | %16.13 | %18.67 | %21.27 | %21.08 | %29.87 | %41.12 | %58.04 | %54.64 | %57.8 | %57.09 | %60.11 | %65.16 | %67.08 | %68.89 | %76.19 | |||||||||||||||||||
| Net Borç < 0 | -74 MN | -72 MN | -69 MN | -75 MN | -79 MN | -73 MN | -89 MN | -81 MN | -69 MN | -62 MN | -75 MN | 42 MN | 24 MN | 20 MN | 18 MN | 28 MN | 32 MN | 34 MN | 38 MN | |||||||||||||||||||
| UVY Oranı < %50 | %4.48 | %3.59 | %2.98 | %2.07 | %1.72 | %1.66 | %1.3 | %5.24 | %6.95 | %9.77 | %9.22 | %16.05 | %17.36 | %16.48 | %17.29 | %22.6 | %24.19 | %26.15 | %28.62 |